北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 政府性基金预算支出表(预算07表)
表八 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
亚运村2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
" 根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立亚运村街道办事处。内设以下职能科室：工委办(人大工委办)、组织科、宣传科、人民武装部、妇联、工会、共青团、纪检监察科、办事处办公室、财政科、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科(房屋管理科)、民政科(残联)、劳动和社会保障科、社区建设办公室、安全生产监察科、司法所、人防办、城市监督管理中心(信访办、维稳办、应急办)、食品药品监督管理所、统计所以及北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局亚运村街道执法队。街道下属社保所、文化中心、社区服务中心三家事业单位。
亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。"
(二)人员构成情况
亚运村部门行政编制95人，实际79人；事业编制41人，实际33人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)99人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
(三)本预算年度的主要工作任务
进一步完善大型活动服务保障机制，全力做好建国70周年、全国“两会”、“一带一路”峰会等重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作。加快推进“雪亮工程”和“畅通工程”建设。举全街之力创建国家卫生城区，深化“一四六三”工作法，持续落实四项机制和六项专项整治，向环境卫生宣战。打造地区“环卫一体化”工作模式，聚焦“废护栏、废线杆、废设施”等三废治理，实现市政公共区域与居民小区、日常管理与重要任务、日常环境案件与综合环境考核同频共振，切实提高环境秩序和各项考核成绩。对标冬奥标准，围绕“一中心两翼”高起点、高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作。对照“以克论净”标准，打造亚运村精准治霾2.0版本，增设监测子站，加强分析研判，强化巡查管控，建立交办机制，精心守护国控子站，打好蓝天保卫战，增强群众蓝天幸福感。加快适老化改造，补充护理短板，扩展智能应用，提高居家养老“四进”服务水平。以社区建设基础年为契机，妥善有序完成三个新社区的设立，顺利完成13个社区居委会换届选举。
二、收入预算说明
2019年收入预算11325.3953万元，比2018年6133.4910万元增加5191.9043万元，增长84.65%其中：财政拨款11325.3953万元，比2018年6133.4910万元增加5191.9043万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3184.43万元，占总支出预算28.12%，比2018年2949.94万元增加234.49万元，增长7.95%。
(二)项目支出预算8140.9653万元，占总支出预算71.88%，比2018年3183.5510万元增加4957.4143万元，增长155.72%。因2019年各委办局经费下沉至街乡，故项目支出预算增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
亚运村部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算12.86万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少2.94万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.36万元，比2018年预算数减少0.12万元。主要原因：实有人员数比上年减少，故公务接待预算减少。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数9.5万元，比2018年预算数减少2.82万元。主要原因：2018年预算时，城管的车辆由各街道使用，经费安排在各街道身上，但2018年初车辆收回，经费从各街道预算重新调整收回城管局。故2019年预算数比2018年预算数减少。
五、部门政府采购预算说明
2019年亚运村部门政府采购预算总额1928.2808万元，其中：政府采购货物预算69.44万元，政府采购工程预算1081.056万元，政府采购服务预算777.7848万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处以及亚运村街道社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算344.101万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年固定资产总额5,725.089355万元，其中：汽车21辆，342.309792万元；单价在50万元以上的通用设备0 台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门民生家园、公共服务经费、安慧里南老旧小区环境改造项目、2019年公共服务配套设施建设专项-街道政务服务大厅改造装修工程项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：